干货:月度经营分析报表模板

企业名称:

一、经营指标完成情况

1、经营指标完成进度

指标名称

计划值

实际完成值

与计划值偏差

占年度计划比重

当期

累计

年度

累计

当期

累计

当期

累计

2、与往年相比指标的变化情况

指标名称

去年同期

与去年同比增长率

当期

累计

当期

累计

二、偏差指标说明

1、非正常指标: 指超出指标偏差允许度的指标

非正常指标名称

实际完成值与计划完成值差异

备注

绝对数

百分比(%)

2、 其他需要进一步说明的指标:指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内,但其背后有特殊原因仍需要进一步说明

指标名称

特殊情况说明

备注

3、指标差异的原因分析

三、本月经营及管理情况概述

1、 产品与服务市场分析

2、 经营中面临的问题和困难

3、 企业内部管理动态(大事记)

四、下月经营管理工作计划

1、 工作计划的内容(包括上述面临的问题和困难的解决方案)

2、 完成计划的相应措施或方法

3、 希望烽创投及职能中心提供哪些方面的支持与服务

五、其他需要说明的事项

企业经营负责人 填报人 时间

填报要求:

1、本表需要在次月 日前填写完毕并上报烽创投综合运营中心;

2、经营分析报表不能重“数量”轻“质量”,为分析而分析,简单罗列数据以及完成的工作任务,对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报表关注的重点。